앨리슨 트랜스미션 홀딩스 ALSN 2026년 1분기 실적

한국시간 5월 5일 (화) 새벽 발표 (미국 장 마감 후)

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분기 실적 요약

BEAT

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2026 Q18-K2026년 5월 4일 공시분

인수 영향으로 매출 급증, 조정 EPS 상승·연간 가이던스 유지

실적

항목	실제	컨센서스	Surprise
매출	$1.41B 약 1.9조 원 · YoY +84.0%	$1.41B	−0.0%
EPS (Non-GAAP)	$2.57	$2.10	+22.3%
EPS (GAAP)	$1.33	—	—
영업이익 (GAAP)	$195M	—	—
조정 EBITDA	$362M	—	—

EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.

조정 EBITDA 마진 26%, 순이익률 8% (분기 기준). 인수 관련 일회성 비용이 총 마진에 부정적 영향

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연간매출$5.58B ~ $5.92B2026년 가이던스: GAAP 순이익 $600–750M(인수 관련 회계 완료 조건), 조정 EBITDA $1,365–1,515M, 영업현금흐름 $970–1,100M(인수 관련 일회성 현금지출 약 $55M 포함), CAPEX $295–315M(통합 관련 일회성 약 $45M 포함), 조정 잉여현금흐름 $655–805M. 순이익 가이던스에는 인수 관련 일회성 사전세전 비용이 $100M 초과 포함

세그먼트

Allison Transmission전통적 사업부; 분기 매출 $733M, 매출 전년대비 소폭 감소(4%), 세그먼트 영업이익 $252M(34% 매출 대비)
Allison Off-Highway2026년 1월 1일 인수한 신규 사업부; 분기 매출 $673M, 세그먼트 영업손실 $(21)M(인수 관련 재고·감가상각 비용 약 $76M 포함), 조정 EBITDA $98M
Allison Central Group중앙 집행 비용 센터로 기능비용 및 일부 SG&A·스톡옵션비용 등 집계

경영진 코멘트

주요 시장 수요 호조와 인수 통합을 통해 연중 추가 개선을 활용하고 시너지 달성에 집중하겠다는 자신감 표명; 인수는 2026년 순이익 및 희석 EPS에 기여할 것으로 기대
분기 배당을 인상하고 자사주 매입(> $20M) 및 유동성 확보를 통한 부채상환($150M)으로 주주환원·재무건전성 강화 지속