앨리슨 트랜스미션 홀딩스 ALSN 2026년 2분기 실적

한국시간 8월 4일 (화) 새벽 발표 (미국 장 마감 후)

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분기 실적 요약

BEAT

AI 한국어 요약원문 ↗

2026 Q28-K2026년 8월 3일 공시분

인수 효과로 매출 급증·조정 EPS 상승, 연간 가이던스 상향

실적

항목	실제	컨센서스	Surprise
매출	$1.57B 약 2.1조 원 · YoY +92.0%	$1.54B	+1.7%
EPS (Non-GAAP)	$2.73	$2.62	+4.1%
EPS (GAAP)	$2.15	—	—
영업이익 (GAAP)	$291M	—	—
조정 EBITDA	$404M	—	—

EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.

조정 EBITDA 마진 26%, 분기 순이익은 매출의 12% 수준

가이던스

발표 후 주가 반응

발표 직후 (1거래일)

+5.4%

5거래일

+7.1%

EPS Surprise

+4.1%

다음 분기 발표도 알림으로

다음 실적 발표 전날과 결과 확정 시 이메일로 알려드립니다.

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회사 발표 상향

연간매출$5.80B ~ $6.00B연간 GAAP 순이익 가이던스 $600–700M(인수 관련 일회성 비용 약 $140M 및 추가 감가상각 포함). 조정 EBITDA 가이던스 $1,465–1,575M, 조정 잉여현금흐름 $745–865M, 영업현금흐름 $1,025–1,125M.

세그먼트

Allison Transmission레거시 사업부로 분기 매출 기록적 $860M, 세그먼트 영업이익 33%, 조정 EBITDA 마진 37%
Allison Off-Highway2026년 1월 인수된 사업부로 분기 매출 $706M, 세그먼트 영업이익 7%, 조정 EBITDA 마진 15%
Allison Central Group중앙화 비용센터로 글로벌 운영을 지원하는 기능 비용 포함

핵심 지표

Adjusted EBITDA (Q2 2026)404 백만달러 (조정 EBITDA 마진 26%)Adjusted free cash flow (Q2 2026)281 백만달러Net cash provided by operating activities (Q2 2026)312 백만달러

경영진 코멘트

전통적 Allison Transmission 부문의 방위·북미 트럭 수요 확대로 분기 매출이 기록적 수준에 도달했으며, Off-Highway 인수로 건설·광산 등에서 강한 성장세를 보이고 있다.
Off-Highway 인수 통합을 최우선으로 추진하며 계획된 시너지를 확보하고 현금창출을 강화해 부채 축소 및 주주환원(자사주 매입·배당)을 실행하고 있다.

리스크

Off-Highway 인수 통합에 수반되는 상당한 일회성 비용 및 통합 실패 가능성
엔드마켓의 경기순환성, 공급망 제약 및 원재료·인건비 상승 등으로 인한 실적 변동성

실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.